简介：越库配送，门店向总部申请补货，总部汇集所有门店的补货申请向供应商采购，供应商配送过来的货流转总部DC，供应商将货按门店分拣好，DC直接装车配送至门店，门店收货。

越库配送业务流程：【补货单】-【补货申请数据汇总】-【补货处理单】-【采购订单】-【（要货仓库）采购收货单-引入采购订单】-【分拣任务单】+【摘果式拣货单】-【配送发货单】-【装车单】-【配送收货单】-门店收货入库；

1 门店-新增【补货单】

登陆系统后-点击【配送】-点击【补货单】

进入补货单页面-点击【新增】

选择【要货机构、门店/仓】-添加需要补货的【商品】，输入要货【数量】

备注：

1、【要货机构、门店/仓、发货仓库】-根据登陆账号的不同而不同，如果不是门店账号登陆新增单据需要进行选择，然后发货仓库会根据要货门店自动填充；如果是门店账号登陆新增单据-【要货机构、门店/仓、发货仓库】无需选择，自动填充；

2、添加商品，维护件数或数量，如果存在一个商品需要补货多种口味，在商品的备注栏输入口味，点击需要添加多口味的商品前的【＋】按钮，就会复制一条此商品，补充备注信息的口味即可；

3、如果此商品有多个供应商，每个供应商的配送方式不一样，此时会根据主供应商此商品的配送方式显示商品信息；

4、所有信息填写完成，保存审核。

2 总部-处理【补货申请数据汇总】

简介：因为并不是只有一个门店向总部要货，或许是多个门店同时通过补货单向总部要此商品，所以总部需要根据门店或配送方式处理汇总一下补货单据。

备注：单个单据处理：勾选某个单据-点击【处理】；批量单据处理：勾选多个或者全部-点击【全部处理】；

弹出系统提示-点击【确定】；点击【取消或x】为处理无效

如果数据正确，处理成功，生成【已审核】的【补货处理单】+【已审核】的【采购订单】；

如果数据不合格-点击【确定】-会在【补货失败数据】生成一条数据，记录失败原因；

3 供应商发货

供应商登录自己的账号-点击【供应链】-点击【采购订单发布】会看到商家的此采购订单

点击【编辑】按钮或双击【单据】-进入单据详情-根据实际发货数量修改【确认数量】-点击【确认修改】-根据采购机构、要货门店、商品和数量、交货日期-进行发货

备注：商家账号的采购订单的【确认数量】会根据供应商修改【确认数量后】进行回写

4 总部-采购收货

备注： 由越库类型的补货单-生成的采购收货单 -在采购收货时-采购门店=补货申请门店 收货仓为DC，配送方式为越库

总部用户登录系统点击【配送】-点击【采购收货单】-点击【新增】

进入【采购收货单新增】页面-根据实际要货情况-维护【供应商、采购机构、门店、配送方式】-点击【引-采购订单】

进入【选择采购订单】页面-根据实际业务选择【数据来源】-点击【查询】

勾选需要收货的【采购订单】-点击【选择】

引入采购订单成功-商品【数量、货位编码、金额】可以修改-点击【保存审核】

【采购收货单】审核后-发货仓库总库存、占用库存和入库总数增加-系统同时生成【已审核】的【分拣任务单】+【摘果式拣货单】

5 总部-分拣配送发货

点击【配送发货单】-点击【生成配送发货单】

弹出【选择门店】页面-根据补货单的要货门店-勾选【门店】-点击【选择】

生成【已保存】的配送发单-双击【单据】-进入单据详情-配送价默认为：根据门店公式配送价计算-价格可修改-点击【保存/提审】

6 总部-配送装车

点击【装车单】-点击【新增】

根据实际情况维护【出库机构、仓库、物流单号、车牌号、司机】等信息-点击【引配送发货单】

弹出【选择配送发货单】页面-勾选【单据】-点击【确认选择】

引入成功-点击【保存/提审】 -出库仓库总库存、占用库存减少+收货仓在途库存增加-生成已保存的【配送收货单】

7 门店收货

点击【配送收货单】-点击【编辑】按钮或双击【单据】

进入单据详情-【收货数量】可以根据实际情况进行修改-点击【保存/提审】

勾选【单据】-点击【确认收货】

弹出系统提示-点击【确定】-默认货位库存增加